CLIENTI e FORNITORI: REGISTRAZIONE
L’azienda si registra alla piattaforma di ComeBack compilando il modulo relativo. Lo step è valido sia per le imprese che vogliono utilizzare la piattaforma per richiedere un Return alla propria filiera (lato cliente), sia per coloro che vogliono aderire per restituire il Return ai propri clienti (lato fornitore).
CLIENTI: INSERIMENTO ORDINI
Una volta confermata la creazione dell’account tramite e-mail, l’azienda che desidera utilizzare la piattaforma in modo attivo (Cliente) inserisce l’ordine sulla piattaforma (oppure fa caricare in modo periodico e massivo gli ordini dei fornitori coinvolti tramite file Excel) e in automatico viene inviata la mail di invito al fornitore per aderire all’iniziativa.
CLIENTI: DEFINIZIONE DEL RETURN
Al momento dell’inserimento degli ordini si definisce la percentuale di Return da richiedere (minimo 1,5%, massimo 10% del valore dell’ordine). In caso di caricamento massivo il valore verrà inserito in un’apposita colonna del file. Il valore potrà essere univoco o variare per ogni singolo ordine.
FORNITORI: APPROVAZIONE DEL RETURN
Il fornitore che riceve una richiesta di Return tramite la piattaforma può decidere per ogni singolo ordine se retrocedere o meno il Return.
FORNITORI: CONFERMA RICEZIONE PAGAMENTO
Una volta scaduti i termini di pagamento il cliente paga la fattura e a questo punto il fornitore conferma che l’ordine per il quale aveva acconsentito al Return è stato saldato.
CLIENTI: INCASSO RETURN E DEFINIZIONE COMEBACK
Periodicamente i clienti possono concludere il processo dei Return inoltrando la richiesta di incasso, definendo contestualmente l’importo – il ComeBack – che si impegnano a dedicare ad iniziative di Welfare Aziendale, benessere organizzativo e sostenibilità.
